A tela recebe a NF-e do fornecedor e o processamento transforma o XML em estoque, custo e contas a pagar. O trabalho está no de-para dos itens.
| Caminho no menu | Suprimentos › Compras › Entrada de NF-e |
|---|---|
| Endereço direto | /app/nf-entrada |
| Permissão necessária | Compras |
Em resumo
- A listagem mostra as notas recebidas; "Processar NF-e" é o que converte a nota em movimento.
- O passo que importa é o de-para: qual item do fornecedor corresponde a qual produto seu.
- Feito o de-para uma vez, as próximas entradas daquele fornecedor já vêm reconhecidas.
- Uma entrada processada mexe em três lugares: estoque, custo do produto e contas a pagar.
Antes de abrir esta tela
- Fornecedor cadastrado: Com o papel de fornecedor marcado.
- Depósito: Definido, para a mercadoria ter onde entrar.
- XML da nota: O arquivo que o fornecedor é obrigado a fornecer.
O que você vê ao abrir a tela
- Listagem: As notas de entrada com Status, filtradas por loja e por período (Hoje, 7, 30 ou 90 dias).
- Busca: Campo "Número, fornecedor…".
- Ações: "Criar NF-e" para lançar uma entrada, "Abrir" para ver o detalhe e "Processar NF-e" para efetivar.
Passo a passo: dando entrada
- Abra Suprimentos › Compras › Entrada de NF-e (/app/nf-entrada).
- Clique em "Criar NF-e" e envie o arquivo XML que o fornecedor mandou.
- Confira o cabeçalho: fornecedor, número da nota e valor total.
- Abra a nota e faça o de-para dos itens: para cada produto da nota, indique o produto correspondente no seu cadastro — ou crie o cadastro na hora.
- Escolha o depósito em que a mercadoria entra.
- Confira o custo unitário; é ele que atualiza a margem dos seus relatórios.
- Clique em "Processar NF-e".
- Confirme o resultado: o estoque sobe e os títulos das duplicatas entram em contas a pagar.
O de-para fica salvo por fornecedor. Da segunda entrada em diante, os itens já vêm associados e o trabalho cai para conferência.
O que o processamento movimenta
| Onde | O que acontece | Onde conferir |
|---|---|---|
| Estoque | Entrada por item, com data e depósito | Suprimentos › Estoque › Movimentações |
| Custo | Custo médio do produto é atualizado | Coluna "Custo médio" na consulta de estoque |
| Financeiro | Duplicatas viram títulos a pagar | Financeiro › Contas › Contas a Pagar |
O que costuma dar errado
- De-para no automático sem conferir: Itens de descrição parecida podem casar errado. Confira antes de processar — depois vira ajuste de estoque.
- Depósito errado: A mercadoria entra em um lugar e é procurada em outro. Confirme o depósito quando você tem mais de um.
- Entrada em duplicidade: A mesma nota processada duas vezes dobra o estoque e o contas a pagar. Confira a listagem antes de criar de novo.
Perguntas frequentes
O fornecedor não mandou o XML. Como faço?
Peça o arquivo — ele é obrigado a fornecer. Em último caso, é possível lançar a entrada manualmente, mas o trabalho é bem maior e o risco de digitar errado, também.
O produto da nota não existe no meu cadastro.
Você cria o cadastro durante o de-para, sem sair da tela. Confira depois o NCM e o preço de venda do item novo.
Processei e o estoque não mudou.
Confira o Status da nota na listagem. Nota criada e não processada não movimenta nada — o botão "Processar NF-e" é o que efetiva.
Continue de onde parou
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Relacionadas:
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